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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

contratação é a Aquisição de materiais e equipamentos de limpeza
e higiene, sob demanda, visando atender às demandas da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL TOALHA	PAPEL TOALHA	60,0000	R$ 13,97	R$ 838,20
Material	ALCOOL 46º LÍQUIDO 1L	ALCOOL 46º LÍQUIDO 1L	65,0000	R$ 6,50	R$ 422,50
Material	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	130,0000	R$ 16,40	R$ 2.132,00
Material	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM 300ML	INSETICIDA EM SPRAY EMBALAGEM 300ML	3,0000	R$ 12,96	R$ 38,88
Material	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	40,0000	R$ 2,70	R$ 108,00
Material	VASSOURA CERDAS DE MELGA	VASSOURA CERDAS DE MELGA	5,0000	R$ 26,32	R$ 131,60
Material	LUSTRA MÓVEIS 200ML	LUSTRA MÓVEIS 200ML	1,0000	R$ 3,04	R$ 3,04
Material	DESINFETANTE LIMÃO 1L	DESINFETANTE LIMÃO 1L	65,0000	R$ 19,00	R$ 1.235,00
Material	SACO PLASTICO 50L	SACO PLASTICO 50L	20,0000	R$ 17,40	R$ 348,00
Material	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	10,0000	R$ 3,10	R$ 31,00
Material	ÁLCOOL GEL 70º INPM COM VÁLVULA PUMPET 500ml	ÁLCOOL GEL 70º INPM COM VÁLVULA PUMPET 500ml	6,0000	R$ 18,47	R$ 110,82
Material	PANO DE CHAO (SACO)	PANO DE CHAO (SACO)	30,0000	R$ 7,49	R$ 224,70
Material	DESODORIZADOR DE AR 360ML	DESODORIZADOR DE AR 360ML	20,0000	R$ 10,97	R$ 219,40
Material	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS	SABÃO EM PÓ 800 GRAMAS	2,0000	R$ 5,20	R$ 10,40
Material	ÁLCOOL GEL 70º INPM 500ml	ÁLCOOL GEL 70º INPM 500ml	20,0000	R$ 7,20	R$ 144,00
Material	SACO PLÁSTICO EM ROLO 30 litros	SACO PLÁSTICO EM ROLO 30 litros	20,0000	R$ 11,00	R$ 220,00
Material	DETERGENTE LÍQUIDO	DETERGENTE LÍQUIDO	40,0000	R$ 2,15	R$ 86,00
Material	LUVAS DE BORRACHA ?M?	LUVAS DE BORRACHA ?M?	40,0000	R$ 5,50	R$ 220,00
Material	FLANELA 100% ALGODÃO	FLANELA 100% ALGODÃO	30,0000	R$ 3,20	R$ 96,00
Material	SACO PLASTICO 100L	SACO PLASTICO 100L	15,0000	R$ 26,40	R$ 396,00
					Total Geral R$ 8.844,24

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/03/2026	0000052/2026	Original	001 - CM - CAMARA MUNICIPAL	R$ 5.013,82
				Total Geral R$ 5.013,82

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/03/2026	0000052/2026	0000071/2026	Original	Orçamentária	001 - CM - CAMARA MUNICIPAL	R$ 5.013,82
						Total Geral R$ 5.013,82

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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