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| 22 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000214/2025 | 0000119/2025 | 0000156/2025 | Contribuicao patronal ao INSS ref. mes de junho de 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | | R$ 43.047,62 |
| 21 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000010/2025 | 0000010/2025 | 0000155/2025 | Servicos de outsourcing de impressao com fornecimento de equipamentos e insumos conforme contrato 004/2024. Maio 2025. | IMPACTO SERVICOS GERAIS LTDA ME | 09.353.600/0001-08 | | R$ 2.060,00 |
| 20 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000008/2025 | 0000008/2025 | 0000154/2025 | Servicos de saude e seguranca do trabalho conforme contrato 002/2024. Maio 2025. | SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 24.276.464/0001-93 | | R$ 1.995,83 |
| 19 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000210/2025 | 0000118/2025 | 0000153/2025 | Contribuicao patronal ao IPAJM de vereador ref. mes de junho de 2025. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPJM | 29.986.312/0001-06 | | R$ 501,70 |
| 18 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000206/2025 | 0000117/2025 | 0000152/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> JUN2025 >> GERAL no ano de 2025 | Diversos Servidores Comissionados | 99999999999999 | | R$ 67.985,24 |
| 17 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000205/2025 | 0000116/2025 | 0000151/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> JUN2025 >> GERAL no ano de 2025 | Diversos Servidores | 99999999999999 | | R$ 64.347,67 |
| 16 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000204/2025 | 0000115/2025 | 0000150/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 01 >> JUN2025 >> GERAL no ano de 2025 | Diversos Vereadores | 99999999999999 | | R$ 78.000,00 |
| 15 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000011/2025 | 0000011/2025 | 0000149/2025 | Fornecimento de material de origem grafica para atividades adm. da Camara conforme contrato 007/2024. | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP | 27.740.877/0001-75 | | R$ 960,00 |
| 14 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000201/2025 | 0000114/2025 | 0000148/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> JUN2025 >> FERIAS >> PORTARIA N° 043/2025. no ano de 2025 | VAGNER LUIS VENTURINI | ***.635.337-** | | R$ 7.967,43 |
| 13 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000185/2025 | 0000111/2025 | 0000147/2025 | Servicos de apoio tecnico-operacional nas sessoes itinerantes da CMST com infraestrutura de equipamentos mobiliario e suporte tecnico para gravacao transmissao sonorizacao internet e outros, dispensa licitacao 006/2025, Contrato 005/2025. Junho 2025. | 52.162.551 ADEMAR LUIZ GUETLER | 52.162.551/0001-55 | | R$ 8.390,00 |