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| 19/05/2025 | 0000165/2025 | 0000097/2025 | 0000120/2025 | 0000159/2025 | Folha de pagamento ref. folha - FOLHA 02 >> MAI2025 >> FERIAS no ano de 2025 | BANESTES S A | 28.127.603/0044-08 | R$ 10.558,03 | R$ 10.558,03 | R$ 9.536,72 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 15/05/2025 | 0000164/2025 | | | 0000158/2025 | CONSIGNACAO - BANESTES ref. FOLHA 01 >> ABR2025 >> FOLHA GERAL BASE: LEI COMLEMENTAR Nº do ano 2025 | BANESTES S A | 28.127.603/0044-08 | | | R$ 7.364,50 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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| 15/05/2025 | 0000160/2025 | 0000096/2025 | 0000119/2025 | 0000157/2025 | 1º termo aditivo ao contrato adm. 005/2024, ref. assessoramento tecnico juridico IBAM para a CMST. | IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNIC | 33.645.482/0001-96 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 15/05/2025 | 0000008/2025 | 0000008/2025 | 0000118/2025 | 0000156/2025 | Servicos de saude e seguranca do trabalho conforme contrato 002/2024. Abril 2025. | SEGPREV SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR LTDA | 24.276.464/0001-93 | R$ 25.945,76 | R$ 1.995,83 | R$ 1.995,83 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 15/05/2025 | 0000001/2021 | 0000001/2025 | 0000117/2025 | 0000155/2025 | Servicos de tecnologia da informacao incluindo licenca e suporte e hospedagem de ferramentas web. 3 termo aditivo contrato 006/2021. Abril 2025. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -ME | 02.548.735/0001-80 | R$ 23.800,00 | R$ 3.112,00 | R$ 2.962,63 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 09/05/2025 | 0000003/2023 | 0000005/2025 | 0000116/2025 | 0000154/2025 | Ref. abastecimento de combustiveis por meio de sistema informatizado com cartao, conf. contrato 014/2023 e termo aditivo 1. Abril 2025. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | 12.039.966/0001-11 | R$ 53.819,23 | R$ 754,66 | R$ 754,66 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 09/05/2025 | 0000103/2025 | 0000072/2025 | 0000115/2025 | 0000153/2025 | Prestacao de serv. tecnicos profissionais para integral implantacao e aplicacao da Nova Lei de Licitacoes, apoio ao Controle Interno, e servicos de Capacitacao In Company na Lei 14.133/21, destinados aos servidores da CMST conforme contrato 004/2025.Abril | KARINA DONINELLI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 41.844.197/0001-22 | R$ 83.399,20 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 09/05/2025 | 0000020/2025 | 0000022/2025 | 0000114/2025 | 0000152/2025 | Fornecimento de energia eletrica para a CMST no ano de 2025. Abril. | EDP Espirito Santo Distibuicao de Energia S/A | 28152650000171 | R$ 25.000,00 | R$ 1.738,71 | R$ 1.717,85 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 09/05/2025 | 0000007/2025 | 0000007/2025 | 0000113/2025 | 0000151/2025 | Fornecimento de lanches para sessoes da Camara conf. contrato 001/2024. Abril 2025. | PANIFICADORA E LANCHONETE R&S FURLANI LTDA | 44.868.275/0001-17 | R$ 36.772,55 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/05/2025 | 0000047/2025 | 0000040/2025 | 0000112/2025 | 0000150/2025 | Prestacao de servico de acesso a internet com link corporativo, fibra optica, com suporte e comodatos conforme demanda, ref. contrato 003/2025. Abril 2025. | PJR INTERNET LTDA | 28.267.971/0001-11 | R$ 8.877,00 | R$ 807,00 | R$ 768,27 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |